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          市发改委2017年度部门决算情况说明

          来源:竞博电竞手机app发改委      日期: 2018-11-09      点击数:

          市发改委2017年度部门决算情况说明

           

          根据《竞博电竞手机app财政局关于2017年度部门决算的批复》(武财建〔2018102号)要求,现将我单位2017年度部门决算及“三公”经费情况进行公开。

          一、部门基本情况

          (一)机构设置情况。市发改委为全额财政拨款行政单位,独立核算机构数1个市发改委内设17个职能科室,包括办公室(行政审批科)、法规规划科、国民经济综合科、经济体制综合改革科、固定资产投资科(市固定资产投资项目投资许可证管理办公室、市推进城镇化工作办公室)、农村经济科、外经商贸科(市利用外资办公室)、社会发展科、区域经济科、重点项目稽察科、能源科、产业协调和交通运输科、资源节约和环境保护科、经济与国防协调发展科、收费管理科、价格管理科和价格监测科。下设市西部开发办公室、市经济动员办公室、市农业资源区划办公室、市以工代赈易地搬迁办公室、市信息中心、市价格监督检查局、市成本调查监审局、市重大项目管理办公室、市节能监察(监测)支队、市甜高粱新兴产业全产业链发展办公室、市对外经济贸易发展服务中心、市价格认证中心、市高铁办、市机场办等14个机构。

          (二)工作职能情况。根据“三定”方案规定,市发改委主要有以下职能:研究提出全市国民经济和社会发展战略,组织编制全市国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划,衔接、平衡各主要行业的行业规划;贯彻落实国家、省上关于西部地区开发的方针、政策,研究提出我市开发战略、发展规划、重大问题和有关政策建议;研究我市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;拟定及实施全市价格和收费政策及管理目录;负责制定和调整市管价格和收费标准;组织开展全市价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格鉴定和价格认证;协调实施主体功能区规划;组织拟订全市区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策病协调实施;推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作;提出全市利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导、协调和管理全市农业资源区划、以工代赈易地搬迁工作等职责。

          二、2017年度部门决算报表

          表一:收入支出决算总表(见附件);

          表二:收入决算表(见附件);

          表三:支出决算表(见附件);

          表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件);

          表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件);

          表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件);

          表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件);

          表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)。

          三、2017年度部门决算情况说明

          (一)收入支出决算总体情况说明

           本部门2017年度收入总计13131.86万元,支出总计2036.04万元。与2016年决算数相比,收入增加10934.66万元,增长497.66%,支出减少537.76万元减少了20.9%。

          本部门2017年度收入合计13131.86万元,其中:财政拨款收入12918.54万元,占98.38%;其他收入213.31万元,占1.62%。

          本部门2017年度支出合计2036.04万元,其中:基本支出1123.56万元,占55.18%; 项目支出912.48万元,占44.82%。

          本部门2017年度年末结转和结余12014.51万元,较上年增加10818.61万元。

          (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

          本部门2017年度财政拨款收入12918.54万元,较上年决算数增加10827.34万元,增长517.76%。

          本部门2017年度财政拨款支出1960.43万元,较上年决算数减少2418.6万元,减少18.94%。

          本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1441.59万元,占73.53%;社会保障与就业支出238.3万元,占12.17%;节能环保支出3.75万元,占0.19%;农林水支出7.33万元,占0.36%;资源勘探信息等支出0.09万元,占0.01%;住房保障支出64.8万元,占3.31%;其他支出204.57万元,占10.43%。

          (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1123.54万元。其中:人员经费1006.97万元, 较上年减少93.83万元,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴等。公用经费116.57万元,较上年增加19.97万元,主要原因是我委新增了市机场办、高铁办、祁连山整改工作综合协调组,借调人员20余人,购买办公设备、办公家具等相关费用增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

          四、“三公”经费情况说明

          2017 年度本部门“三公”经费支出共计4.71万元 2017年度本部门无因公出国(境)、公务车购置产生的费用。

          公务车运行维护费4.28万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

          公务接待费0.43万元,公务接待22批次,283人,主要用于外省市、上下级和同级有关部门交流、检查指导工作时发生的公务接待费用。

          五、其他需要说明的事项

          (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出116.57万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

          (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆。

          六、专业名词解释。

          (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

          (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

          (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

          (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

          (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

          (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

          (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

          (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

          (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

          (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

          (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

          (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

          (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

          (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

          (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

          (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

           

          附件:竞博电竞手机app发改委2017年度部门决算公开表格

           

           

                                                      竞博电竞手机app发展改革委员会

                                                                                                                        2018年119      

          

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